| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1230012 |
|---|
| Data de emissão | 30/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES |
| Valor Empenhado | R$ 2.650,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.650,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.650,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE: 05 IMP HP INK ADVANTAGE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 025 2020. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***078883** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
|---|
| Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
|---|
| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Outras vinculações de transferências |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE: 05 IMP HP INK ADVANTAGE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 025 2020. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2020 |
|
9 |
1 |
2.650,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2020 |
2.650,00 |
|
|---|
