| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230010 |
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| Data de emissão | 30/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB VALORIZACAO DO MAGISTERIO |
| Ação | MANUT. DO FUNDEB ADM. 40% FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 26.891,16 |
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| Valor Liquidado | R$ 26.891,16 |
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| Valor Pago | R$ 26.891,16 |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E TONER COMPATIVEL COM KYOCERA E HP, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***201054** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
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| CPF/CNPJ | ***949630001** |
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| Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E TONER COMPATIVEL COM KYOCERA E HP, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2020 |
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9 |
1 |
26.891,16 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2020 |
26.891,16 |
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