Mês | Dezembro |
Empenho | 1204024 |
Data de emissão | 04/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
Valor Empenhado | R$ 18.675,32 |
Valor Liquidado | R$ 18.675,32 |
Valor Pago | R$ 18.675,32 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL FARMACOLOGICO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***754454** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DISTRIFARMA COELHO LTDA |
CPF/CNPJ | ***865950001** |
Endereço | AV MARECHAL DEODORO, 396, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2020 |
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9 |
1 |
18.675,32 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
18.675,32 |
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