Mês | Dezembro |
Empenho | 1202040 |
Data de emissão | 02/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 2.401,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.401,00 |
Valor Pago | R$ 2.401,00 |
Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDOS DUPLO E MACACOES EM TNT PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
CPF do Ordenador | ***201054** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOELDA DAMASCENO RODRIGUES ME |
CPF/CNPJ | ***048090001** |
Endereço | AVENIDA TRANSNORDESTINA, 97, LAGOA, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDOS DUPLO E MACACOES EM TNT PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/12/2020 |
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9 |
1 |
2.401,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/12/2020 |
2.401,00 |
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