| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1201177 |
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| Data de emissão | 01/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
| Valor Empenhado | R$ 55.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 TESTES RAPIDOS (IGG IGM COVID-19). |
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| CPF do Ordenador | ***754454** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. |
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| CPF/CNPJ | ***175530006** |
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| Endereço | R JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 382, DOS PIRES, CEP:37640000 |
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| Cidade | EXTREMA/MG |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 TESTES RAPIDOS (IGG IGM COVID-19). |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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01/12/2020 |
55.000,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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