Mês | Dezembro |
Empenho | 1201147 |
Data de emissão | 01/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 11 2020. |
CPF do Ordenador | ***201054** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCICARLOS SANTOS OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***719093** |
Endereço | RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, 0, CENTRO, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 11 2020. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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01/12/2020 |
1.045,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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