Mês | Dezembro |
Empenho | 1201146 |
Data de emissão | 01/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 34,40 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES S A |
CPF/CNPJ | ***304860059** |
Endereço | RUA ARLINDO NOGUEIRA, 57, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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01/12/2020 |
34,40 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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