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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1201137
Data de emissão 01/12/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DO QSEQUOTA SAL. EDUCACAO
Valor Empenhado R$ 36,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***201054**
Dados do Credor
Nome do Credor SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ ***949630001**
Endereço RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, CEP:
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Convênios – Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
01/12/2020 36,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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