Mês | Dezembro |
Empenho | 1201134 |
Data de emissão | 01/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BENISIA DE SOUSA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***580283** |
Endereço | RUA MARANHAO, 0, PARQUE INDUSTRIAL, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/12/2020 |
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9 |
1 |
1.045,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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