Mês | Dezembro |
Empenho | 1201026 |
Data de emissão | 01/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
Valor Empenhado | R$ 18.772,00 |
Valor Liquidado | R$ 18.772,00 |
Valor Pago | R$ 18.772,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 47 OXIGENIO MED 10M, 24 OXIGENIO MED. 3,5M, 22 OXIGENIO MED. 1M PARA ENFRENRAMENTO AO COVID 19. |
CPF do Ordenador | ***754454** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***678100001** |
Endereço | R CAPITAO MOISES COSTA, 251, LAGOA, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 47 OXIGENIO MED 10M, 24 OXIGENIO MED. 3,5M, 22 OXIGENIO MED. 1M PARA ENFRENRAMENTO AO COVID 19. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/12/2020 |
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9 |
1 |
18.772,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/12/2020 |
18.772,00 |
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