| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1201023 |
|---|
| Data de emissão | 01/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
| Valor Empenhado | R$ 17.728,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 17.728,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 17.728,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS DE TNT PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19 |
|---|
| CPF do Ordenador | ***754454** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOELDA DAMASCENO RODRIGUES ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***048090001** |
|---|
| Endereço | AVENIDA TRANSNORDESTINA, 97, LAGOA, CEP: |
|---|
| Cidade | PAULISTANA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS DE TNT PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19 |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/12/2020 |
|
9 |
1 |
17.728,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2020 |
17.728,00 |
|
|---|
