| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1008006 |
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| Data de emissão | 08/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FI |
| Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE PLAN., GOV. E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 730,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 730,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.460,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***913834** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABMARIO SILVA DA ROCHA |
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| CPF/CNPJ | ***580343** |
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| Endereço | PAULISTANA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/10/2020 |
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9 |
1 |
730,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/10/2020 |
21,90 |
| 09/10/2020 |
708,10 |
| 09/10/2020 |
730,00 |
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