| Mês | Setembro |
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| Empenho | 926001 |
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| Data de emissão | 26/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTEN. SERV. DE CONV. E FORTAL. VINCULOS (SCFV) PSB |
| Valor Empenhado | R$ 3.728,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.728,30 |
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| Valor Pago | R$ 3.728,30 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***078883** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO JOSE R NETO MAT. CONST. |
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| CPF/CNPJ | ***656570001** |
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| Endereço | AV. MAL. DEODORO, 617, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/09/2020 |
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9 |
1 |
3.728,30 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/10/2020 |
3.728,30 |
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