| Mês | Setembro |
|---|
| Empenho | 925036 |
|---|
| Data de emissão | 25/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
| Valor Empenhado | R$ 70.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 70.000,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 70.000,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL LABORATORIAL |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TESTES RAPIDOS COVID-19 IGM-IGG PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 |
|---|
| CPF do Ordenador | ***754454** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. |
|---|
| CPF/CNPJ | ***175530006** |
|---|
| Endereço | R JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 382, DOS PIRES, CEP:37640000 |
|---|
| Cidade | EXTREMA/MG |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TESTES RAPIDOS COVID-19 IGM-IGG PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/09/2020 |
|
9 |
1 |
70.000,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/10/2020 |
70.000,00 |
|
|---|
