| Mês | Agosto |
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| Empenho | 828036 |
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| Data de emissão | 28/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUT. DO MAC LIM. FINC. MEDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPI |
| Valor Empenhado | R$ 55.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 55.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 55.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL LABORATORIAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 40 TESTES RAPIDOS COVID 19 IGM-IGG PARA O AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID |
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| CPF do Ordenador | ***754454** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. |
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| CPF/CNPJ | ***175530006** |
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| Endereço | R JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 382, DOS PIRES, CEP:37640000 |
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| Cidade | EXTREMA/MG |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 40 TESTES RAPIDOS COVID 19 IGM-IGG PARA O AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/08/2020 |
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9 |
1 |
55.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/09/2020 |
55.000,00 |
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