Mês | Julho |
Empenho | 710016 |
Data de emissão | 10/07/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 730,00 |
Valor Liquidado | R$ 730,00 |
Valor Pago | R$ 1.460,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM SERVICO EVENTUAL NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS E ORDENAMENTO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABMARIO SILVA DA ROCHA |
CPF/CNPJ | ***580343** |
Endereço | PAULISTANA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM SERVICO EVENTUAL NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS E ORDENAMENTO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/07/2020 |
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9 |
1 |
730,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/07/2020 |
21,90 |
17/07/2020 |
708,10 |
17/07/2020 |
730,00 |
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