Mês | Novembro |
Empenho | 1129073 |
Data de emissão | 29/11/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 1.996,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***078883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CARLA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***989683** |
Endereço | RUA VALTER CAVALCANTE DE AMORIM, 0, TRIANGULO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/11/2019 |
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9 |
1 |
998,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/12/2019 |
29,94 |
05/12/2019 |
79,84 |
05/12/2019 |
888,22 |
05/12/2019 |
998,00 |
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