Mês | Setembro |
Empenho | 904018 |
Data de emissão | 04/09/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 1.050,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.050,00 |
Valor Pago | R$ 1.050,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINAPI. PERIODO: 03 E 05 09 2019. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MOACY ALLEXY VILANOVA E SILVA |
CPF/CNPJ | ***570703** |
Endereço | RUA MILTON AGUIAR, 0, SANTO ANTONIO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINAPI. PERIODO: 03 E 05 09 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/09/2019 |
|
9 |
1 |
1.050,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/09/2019 |
1.050,00 |
|