Mês | Setembro |
Empenho | 904015 |
Data de emissão | 04/09/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 700,00 |
Valor Liquidado | R$ 700,00 |
Valor Pago | R$ 700,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA PUBLICA E RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO, EM TERESINAPI. PERIODO: 09 09 2019 A 12 9 2019. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAIMUNDO MARQUES DAMASCENO JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***444253** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA PUBLICA E RECEBER AS CARTEIRAS DE TRABALHO, EM TERESINAPI. PERIODO: 09 09 2019 A 12 9 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/09/2019 |
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9 |
1 |
700,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/09/2019 |
700,00 |
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