Mês | Agosto |
Empenho | 831006 |
Data de emissão | 31/08/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.493,61 |
Valor Liquidado | R$ 2.493,61 |
Valor Pago | R$ 2.493,61 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***754454** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO LUCAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***545830001** |
Endereço | AV. TRANSNORDESTINA, 183, COHAB, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2019 |
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9 |
1 |
2.493,61 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/09/2019 |
2.493,61 |
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