Mês | Fevereiro |
Empenho | 228011 |
Data de emissão | 28/02/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTEN. SERV. DE CONV. E FORTAL. VINCULOS SCFV |
Valor Empenhado | R$ 122,16 |
Valor Liquidado | R$ 122,16 |
Valor Pago | R$ 122,16 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 25.6927). |
CPF do Ordenador | ***078883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S.A. |
CPF/CNPJ | ***000001354** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 25.6927). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2019 |
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9 |
1 |
122,16 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/02/2019 |
122,16 |
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