Mês | Dezembro |
Empenho | 1231022 |
Data de emissão | 31/12/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUTENC. E CONSERV. DA SISTEM. DE ILUMINACAO PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 50.978,61 |
Valor Liquidado | R$ 50.978,61 |
Valor Pago | R$ 50.978,61 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES 12 2018, CODIGO: 03010996. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Outras vinculações de taxas e contribuições |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES 12 2018, CODIGO: 03010996. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2018 |
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9 |
1 |
50.978,61 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2018 |
50.978,61 |
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