Mês | Dezembro |
Empenho | 1229001 |
Data de emissão | 29/12/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMAS |
Valor Empenhado | R$ 1.504,98 |
Valor Liquidado | R$ 1.504,98 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 061 2014. |
CPF do Ordenador | ***078883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR ME |
CPF/CNPJ | ***140320001** |
Endereço | AV. MAL. DEODORO, 314, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 061 2014. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2018 |
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9 |
1 |
1.504,98 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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