| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228019 |
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| Data de emissão | 28/12/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 1.540,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.540,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAWS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***488333** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALTER DE SOUSA RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***824903** |
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| Endereço | RUA FIRMINO CRAIBANO DA SILVA, 325, TRIANGULO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAWS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2018 |
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9 |
1 |
1.540,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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