Mês | Dezembro |
Empenho | 1227007 |
Data de emissão | 27/12/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 70,00 |
Valor Liquidado | R$ 70,00 |
Valor Pago | R$ 70,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 5.8866 ). |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***373730001** |
Endereço | AV DR. SILAS MUNGUBA, 5700, PASSARE, CEP: |
Cidade | FORTALEZA/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO A ESTA ENTIDADE, (C C Nº 5.8866 ). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/12/2018 |
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9 |
1 |
70,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/12/2018 |
70,00 |
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