Mês | Novembro |
Empenho | 1105055 |
Data de emissão | 05/11/2018 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTEN. SERV. DE CONV. E FORTAL. VINCULOS SCFV |
Valor Empenhado | R$ 954,00 |
Valor Liquidado | R$ 954,00 |
Valor Pago | R$ 954,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***078883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGOSTINHA RAIMUNDA DE MACEDO |
CPF/CNPJ | ***205083** |
Endereço | RUA TIBERIO NUNES, 0, TRIANGULO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2018 |
|
9 |
1 |
954,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/12/2018 |
954,00 |
|