| Mês | Junho |
|---|
| Empenho | 620009 |
|---|
| Data de emissão | 20/06/2018 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO QSEQUOTA SAL. EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 176,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 176,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 176,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
|---|
| Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***488333** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***105550001** |
|---|
| Endereço | RUA CEL ELPIDIO, 98, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | PAULISTANA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/06/2018 |
|
9 |
1 |
176,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/07/2018 |
176,00 |
|
|---|
