Mês | Junho |
Empenho | 620006 |
Data de emissão | 20/06/2018 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 350,00 |
Valor Liquidado | R$ 350,00 |
Valor Pago | R$ 350,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINAPI. PERIODO: 20 E 21 06 2018. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JARDSON FELIX DA SILVA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***704923** |
Endereço | RUA FELIX PEREIRA DE CARVALHO, 0, CORRENTEZA, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINAPI. PERIODO: 20 E 21 06 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/06/2018 |
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9 |
1 |
350,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/06/2018 |
350,00 |
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