Mês | Dezembro |
Empenho | 1229022 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 65.214,50 |
Valor Liquidado | R$ 65.214,50 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 061 2014. |
CPF do Ordenador | ***645893** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EUGRES ALVES DE MOURA |
CPF/CNPJ | ***949620001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 061 2014. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2023 |
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9 |
1 |
65.214,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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