| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102009 |
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| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 2.789,34 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.789,34 |
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| Valor Pago | R$ 2.789,34 |
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| Subelemento de Despesa | SEGUROS EM GERAL |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO, ATEDENDO A NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE |
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| CPF do Ordenador | ***613113** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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| CPF/CNPJ | ***981640001** |
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| Endereço | AV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, CEP: |
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| Cidade | SAO PAULO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO, ATEDENDO A NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2023 |
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9 |
1 |
2.789,34 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/02/2023 |
2.789,34 |
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