| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102004 |
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| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 90,59 |
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| Valor Liquidado | R$ 90,59 |
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| Valor Pago | R$ 90,59 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***613113** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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| CPF/CNPJ | ***357640004** |
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| Endereço | AV. FREI SARAFIM, 1782, NAO INFORMADO, CEP:64001020 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2023 |
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9 |
1 |
90,59 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/03/2023 |
90,59 |
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