| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102001 |
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| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP. LAZ, TUR. E |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Valor Empenhado | R$ 3.750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.750,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.750,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***613113** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FABIANA DIAS DE SOUSA 01778642306 |
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| CPF/CNPJ | ***912480001** |
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| Endereço | AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 911, PORENQUANTO, CEP:64003087 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Cultura |
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| Subfunção | Difusão Cultural |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2023 |
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9 |
1 |
3.750,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/03/2023 |
3.750,00 |
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