Mês | Novembro |
Empenho | 1108001 |
Data de emissão | 08/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 10.130,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.130,00 |
Valor Pago | R$ 10.130,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 025 2022-PROCESSO ADM 069 2022 |
CPF do Ordenador | ***488743** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEILTON RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***458470001** |
Endereço | R SENADOR CANDIDO FERRAZ, 141, ESTACAO, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PREGAO ELETRONICO 025 2022-PROCESSO ADM 069 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/11/2022 |
|
9 |
1 |
10.130,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/11/2022 |
10.130,00 |
|