Mês | Novembro |
Empenho | 1101028 |
Data de emissão | 01/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Ação | MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
Valor Empenhado | R$ 4.640,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.640,00 |
Valor Pago | R$ 4.640,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NOS DIAS, ANTIRRABICA 19 E 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***645893** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABRAO ROBERTO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***908573** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NOS DIAS, ANTIRRABICA 19 E 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/11/2022 |
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9 |
1 |
4.640,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/12/2022 |
80,00 |
22/11/2022 |
4.560,00 |
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