| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230006 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |
| Ação | MANUT. DO CONS. TUTELAR |
| Valor Empenhado | R$ 91,70 |
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| Valor Liquidado | R$ 91,70 |
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| Valor Pago | R$ 91,70 |
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| Subelemento de Despesa | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE DADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***356173** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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| CPF/CNPJ | ***357640004** |
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| Endereço | AV. FREI SARAFIM, 1782, NAO INFORMADO, CEP:64001020 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE DADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
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9 |
1 |
91,70 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
91,70 |
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