Mês | Dezembro |
Empenho | 1223015 |
Data de emissão | 23/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 20.124,00 |
Valor Liquidado | R$ 20.124,00 |
Valor Pago | R$ 20.124,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEILTON RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***458470001** |
Endereço | R SENADOR CANDIDO FERRAZ, 141, ESTACAO, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/12/2021 |
|
9 |
1 |
20.124,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/12/2021 |
20.124,00 |
|