Mês | Outubro |
Empenho | 1018009 |
Data de emissão | 18/10/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ACUDES E AGUADAS |
Valor Empenhado | R$ 8.337,80 |
Valor Liquidado | R$ 8.337,80 |
Valor Pago | R$ 8.337,80 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEILTON RODRIGUES |
CPF/CNPJ | ***458470001** |
Endereço | R SENADOR CANDIDO FERRAZ, 141, ESTACAO, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Gestão Ambiental |
Subfunção | Recursos HidrÃcos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/10/2021 |
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9 |
1 |
8.337,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/10/2021 |
8.337,80 |
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