Mês | Setembro |
Empenho | 929057 |
Data de emissão | 29/09/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REF. 09 2021 |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***506043** |
Endereço | RUA SANTA CATARINA, 0, ARAPIRACA, CEP:64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REF. 09 2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/09/2021 |
|
9 |
1 |
1.100,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/10/2021 |
1.100,00 |
|