Mês | Junho |
Empenho | 621003 |
Data de emissão | 21/06/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.936,43 |
Valor Liquidado | R$ 1.936,43 |
Valor Pago | R$ 1.936,43 |
Subelemento de Despesa | PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR DE CREDOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PASSAGENS AEREAS. |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AERO VIP VIAGENS E TURISMO |
CPF/CNPJ | ***791290001** |
Endereço | RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR DE CREDOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PASSAGENS AEREAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/06/2021 |
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9 |
1 |
1.936,43 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/06/2021 |
1.936,43 |
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