Mês | Maio |
Empenho | 527055 |
Data de emissão | 27/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 2.486,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.486,00 |
Valor Pago | R$ 2.486,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENCAO DE SOFTWARE |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI, SINSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SISTEMA DE ARRECADACAO, PARA O MUNICIPIO DE PAULISTANA. REF. 05 2021 |
CPF do Ordenador | ***613113** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A O S SOFTWARE LTDA |
CPF/CNPJ | ***689800001** |
Endereço | RUA DEPUTADO BENONI PORTELA, 6492, URUGUAI, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVICOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI, SINSTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SISTEMA DE ARRECADACAO, PARA O MUNICIPIO DE PAULISTANA. REF. 05 2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/05/2021 |
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9 |
1 |
2.486,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2021 |
2.486,00 |
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