| Mês | Março |
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| Empenho | 320305 |
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| Data de emissão | 20/03/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.399,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.399,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.399,00 |
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| Subelemento de Despesa | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A LICENCA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ATE 3 USUARIOS. |
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| CPF do Ordenador | ***613113** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***747140001** |
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| Endereço | AV MINISTRO JOSE AMERICO, 326, PARQUE IRACEMA, CEP:60824245 |
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| Cidade | FORTALEZA/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A LICENCA ANUAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ATE 3 USUARIOS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/04/2021 |
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9 |
1 |
1.399,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/04/2021 |
1.399,00 |
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