Mês | Agosto |
Empenho | 806004 |
Data de emissão | 06/08/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
Valor Empenhado | R$ 11.302,00 |
Valor Liquidado | R$ 11.302,00 |
Valor Pago | R$ 11.302,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 100 LUVAS G, 150 LUVAS M, 200 LUVAS P, 50 TOUCA DESCARTAVEL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 |
CPF do Ordenador | ***754454** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DISTRIFARMA COELHO LTDA |
CPF/CNPJ | ***865950001** |
Endereço | AV MARECHAL DEODORO, 396, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE 100 LUVAS G, 150 LUVAS M, 200 LUVAS P, 50 TOUCA DESCARTAVEL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/08/2020 |
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9 |
1 |
11.302,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/08/2020 |
11.302,00 |
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