Mês | Julho |
Empenho | 720196 |
Data de emissão | 20/07/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA-COVID19 |
Valor Empenhado | R$ 3.080,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.080,00 |
Valor Pago | R$ 3.080,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIOFUSAO, ENTREVISTA E PROPAGANTA PARA ORIENTAR A POPULACAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS. REF. AO MES DE JULHO 2020. |
CPF do Ordenador | ***754454** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO |
CPF/CNPJ | ***601280001** |
Endereço | AV. MARECHAL DEODORO, 79, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS DE RADIOFUSAO, ENTREVISTA E PROPAGANTA PARA ORIENTAR A POPULACAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS. REF. AO MES DE JULHO 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/07/2020 |
|
9 |
1 |
3.080,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/08/2020 |
3.080,00 |
|