Mês | Julho |
Empenho | 701019 |
Data de emissão | 01/07/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMAS |
Valor Empenhado | R$ 640,00 |
Valor Liquidado | R$ 640,00 |
Valor Pago | R$ 640,00 |
Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOPR REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O AUXILIO DO ENFERNTAMENTO DA COVID 19 |
CPF do Ordenador | ***078883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOELDA DAMASCENO RODRIGUES ME |
CPF/CNPJ | ***048090001** |
Endereço | AVENIDA TRANSNORDESTINA, 97, LAGOA, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOPR REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O AUXILIO DO ENFERNTAMENTO DA COVID 19 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/07/2020 |
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9 |
1 |
640,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/07/2020 |
640,00 |
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