Mês | Abril |
Empenho | 401069 |
Data de emissão | 01/04/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 265,26 |
Valor Liquidado | R$ 265,26 |
Valor Pago | R$ 265,26 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***201054** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TELEMAR NORTE LESTE S A |
CPF/CNPJ | ***001180010** |
Endereço | AV. FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/04/2020 |
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9 |
1 |
265,26 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/05/2020 |
265,26 |
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