| Mês | Junho |
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| Empenho | 604016 |
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| Data de emissão | 04/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFRENTE A FRETE DO VEICULO FURGAO, MARCA MERCEDES ENS, MODELO 415 SPRINTER, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***913834** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TRANS BR TRANSPORTES |
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| CPF/CNPJ | ***377960001** |
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| Endereço | RUA ROMAO PUIGGARI, 227, VILA MORAES, CEP:04164000 |
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| Cidade | SAO PAULO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFRENTE A FRETE DO VEICULO FURGAO, MARCA MERCEDES ENS, MODELO 415 SPRINTER, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/06/2019 |
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9 |
1 |
4.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/06/2019 |
4.000,00 |
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