Mês | Junho |
Empenho | 604013 |
Data de emissão | 04/06/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABA |
Ação | MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.808,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.808,00 |
Valor Pago | R$ 1.808,00 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE 113 REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO |
CPF/CNPJ | ***068110001** |
Endereço | RUA DIRCEU ARCOVERDE, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE 113 REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/06/2019 |
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9 |
1 |
1.808,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/06/2019 |
1.808,00 |
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