Mês | Junho |
Empenho | 603033 |
Data de emissão | 03/06/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP. LAZ, TUR. E |
Ação | MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINAPI. PERIODO: 04 06 2019. |
CPF do Ordenador | ***913834** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DAVI FEITOSA DE LIMA |
CPF/CNPJ | ***054474** |
Endereço | RUA LUIS LEAO, 0, COHAB, CEP: |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Direitos de Cidadania |
Subfunção | Formação de Recursos Humanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 01(UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM TERESINAPI. PERIODO: 04 06 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/06/2019 |
|
9 |
1 |
300,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/06/2019 |
300,00 |
|