| Mês | Junho |
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| Empenho | 603025 |
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| Data de emissão | 03/06/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 1.400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.400,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.400,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM BRASILIADF. PERIODO: 03 E 06 06 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***201054** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JARDISANDRA XAVIER SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***452313** |
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| Endereço | RUA JOSE TEIXEIRA SOBRINHO, 0, SAO FRANCISCO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR REF. A 04(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A INSTITUICOES ESTADUAIS EM BRASILIADF. PERIODO: 03 E 06 06 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/06/2019 |
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9 |
1 |
1.400,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/06/2019 |
1.400,00 |
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