| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102027 |
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| Data de emissão | 02/01/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 738,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 738,00 |
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| Valor Pago | R$ 738,00 |
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| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***913834** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO |
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| CPF/CNPJ | ***068110001** |
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| Endereço | RUA DIRCEU ARCOVERDE, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PAULISTANA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA DE CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/01/2019 |
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9 |
1 |
738,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/02/2019 |
738,00 |
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